Impegno – Ditta/Fornitore MISTER PULITO S.R.L.S.

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026 – 2028, programma triennale delle forniture di beni e servizi 2026 – 2028 ed elenco annuale dei lavori 2026. Nomina Responsabile del Programma.

Impegno – Ditta/Fornitore FAST WEB S.p.A.

Impegno – Ditta/Fornitore TECMARKET SERVIZI S.p.A.

PSR Sicilia 2014/2022 – Bando 2024 Operazione 4.3b – “Investimenti in infrastrutture irrigue”. Lavori di: ‘Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest” – CUP:I71D24000070002 CIG: B5A3B44F97. Presa d’atto del 2° ed ultimo stato avanzamento lavori a tutto il 27/10/2025 , e del Certificato di Pagamento n. 2 del 1/12/2025. Impegno somme.

PSR Sicilia 2014/2022 – Bando 2024 Operazione 4.3b – “Investimenti in infrastrutture irrigue”. Lavori di: ‘Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest” – CUP:I71D24000070002 CIG: B5A3B44F97. Impegno somme per il saldo della fattura n. 6 del 25/08/2025, emessa dalla ditta GEAM per il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori.

Liquidazione e pagamento – Ditta TIM S.p.A.

Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178- “Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua della conca del fiume Delia alimentata dalla diga Trinità. I Stralcio” CUP»: B95B17000540007. Impegno somme a favore della Ecornar s.r.l. via Piediluco n. 4 Roma, nella persona dell’Ing. Michele Angelo Cuccaro, per il pagamento della fattura elettronica FPR n. 1/26 del 09/01/2026, acquisita al Prot. U.R. n. 6 del 15/01/2026, per un importo totale pari a €. 10.404,16, di cui imponibile pari a €. 8.200,00, Inarcassa pari a €. 328,00, per un totale (imponibile + Inarcassa) pari a €. 8.528,00, ed IVA pari a €. 1.876,16, per un netto da pagare al professionista pari a €. 8.528,00, relativamente alle competenze professionali per l’Aggiornamento prezzi del progetto, a seguito della nota consortile prot. 2450 del 25/08/2023.

Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 – Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41″ – “Lavori di Manutenzione Straordinaria della rete irrigua della Conca del Fiume Delia alimentata dalla Diga Trinità II Stralcio” CUP: B95B17000550007. Impegno somme a favore della Ecomar s.r.l. via Piediluco n. 4 Roma, nella persona dell’Ing. Michele Angelo Cuccaro, per il pagamento della fattura elettronica FPR n. 2/26 del 09/01/2026, acquisita al Prot. U.R. n. 7 del 15/01/2026, per un importo totale pari a €. 12.307,36, di cui imponibile pari a €. 9.700,00, Inarcassa pari a €. 388,00, per un totale (imponibile + Inarcassa) pari a €. 10.088,00, ed IVA pari a E 2.219,36, per un netto da pagare al professionista pari a E 10.088,00, relativamente alle competenze professionali per l’Aggiornamento prezzi del progetto, a seguito della nota consortile prot. 2451 del 25/08/2023.

Impegno — Ditta/Fornitore ENILIVE S.P.A.

Programmazione Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 – Accordo per la Coesione della Regione Siciliana — Delibera CIPESS n. 41/2024. Interventi in agricoltura – “Lavori di Manutenzione Straordinaria della rete irrigua della Conca del Fiume Delia alimentata dalla Diga Trinità -II Stralcio” CUP: B95B17000550007. Pagamento e Liquidazione per le competenze professionali, in acconto del 20%, per le attività di supporto tecnico e amministrativo al RUP nel procedimento espropriativo, giusta fattura elettronica n. 15 del 28/01/2026, acquisita al protocollo consortile U.R. n. 25 del 29/01/2026, per un importo complessivo di €. 9.998,14, di cui Imponibile pari a €. 7.780,00, importo ritenuta 20% pari a C 1.576,00, contributo Cassa 4% pari a €. 315,20 ed IVA pari a €. 1.802,94, per un netto da pagare al professionista Arch. Filippo Zerilli – via Trento n. 14 – 90018 Termini Imerese (PA) – C.F.: ZRLFPP61D16G273B pari a €. 8.422,14.

Impegno — Ditta/Fornitore BANCO BPM S.p.A

Impegno – Ditta/Fornitore OLMA di Valentina Fumusa

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria alle OO.PP. di Bonifica, alle reti irrigue e agli impianti consortili. Anno 2026. Nomina Responsabile Unico del Progetto, Direttore dei Lavori e Direttore dell’Esecuzione

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ai vari mezzi consortili dell’Ente. Anno 2026. Nomina Responsabile Unico del Progetto, per la gestione dell’autoparco consortile.

Liquidazione e pagamento della fattura n. 39/P del 20/11/2025, acquisita al protocollo U.R. n. 157 del 26/11/2025, “Riparazione di vari mezzi consortili addetti alla manutenzione delle OO.PP. di Bonifica”, emessa dalla ditta Di Gregorio Vincenzo, con sede legale nella S.S. 115 km. 50,475 – 91026 Mazara del Vallo (TP), C.F. DGRVCN62H13F061K CIG: B89FF70150

D.D.G n. 6346 del 31/07/2025 – Assegnazione somme autorizzate dall’art. 5 della L.R. 26/2025 ai Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale. D. A. n. 133/Gab del 30/07/2025, in conformità all’ art. 50, c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici); Fornitura di servizio di Noli a caldo di Autogrù da 80 ton. ORMIG, per la movimentazione delle tubazioni in ghisa sferoidali all’interno del deposito di San Nicola.

Fornitura di acqua potabile per il casello irriguo di Castellaccio nel Comune di Paceco, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023 a mezzo piattaforma certificata ANAC. CIG: BA5899F02D – Presa d’atto della procedura di gara e aggiudicazione n. 118, effettuata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in data 16/01/2026, a mezzo piattaforma elettronica certificata “Acquisti telematici DigitalPA”- CIG: BA5899F02D, alla ditta 2.0 ROBERTO DE MARTINO SOCIETA COOPERATIVA.

D.D.G n. 6346 del 31/07/2025 – Assegnazione somme autorizzate dall’art. 5 della L.R. 26/2025 ai Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale. D. A. n. 133/Gab del 30/07/2025, in conformità all’ art. 50, c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) – “Fornitura beni e servizi per la manutenzione straordinaria delle reti irrigue e impianti di sollevamento, rilancio e pompaggio del Consorzio di bonifica 1 Trapani” Fornitura di N. 2 Elettropompe verticale kw 22 Cv30 Caprari HV80/1FG+V30220221V da installarsi all’interno della camera di rilancio Sammaritana e San Giorgio nel comprensorio Trinità nell’ambito degli interventi di pronto intervento alle OO.PP. di Bonifica. CUP: B89C25000080002 – B90862BC48 – Liquidazione e pagamento delle fatture n. 22026000239 del 26/01/2026, acquisita la protocollo U.R. n. 32 del 06/02/2026, emessa dalla CAPRARI SPA, Via Emilia Ovest, 41123 Modena (MO), P.IVA/C.F. 01779310364, dell’importo di €. 6.870,00 oltre IVA.

Liquidazione e pagamento Aish Travel Palermo.

D.D.G n. 6346 del 31/07/2025 – Assegnazione somme autorizzate dall’art. 5 della L.R. 26/2025 ai Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale. D. A. n. 133/Gab del 30/07/2025, in conformità all’ art. 50, c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici); “Fornitura beni e servizi per la manutenzione straordinaria delle reti irrigue e impianti di sollevamento, rilancio e pompaggio del Consorzio di Bonifica 1 Trapani” – CUP: B89C25000080002. Impegno ulteriori Somme

Adempimenti di carattere previdenziale e fiscale Procedura per affidamento servizio presso Enti erariali /previdenziali di riscossione comunali. Nomina Responsabile Unico Progetto. Anno 2026.