Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 – Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41″ – “Lavori di Manutenzione Straordinaria della rete irrigua della Conca del Fiume Delia alimentata dalla Diga Trinità – II Stralcio” CUP: B95B17000550007. Liquidazione e Pagamento della fattura elettronica FPR n. 2/26 del 09/01/2026, acquisita al Prot. U.R. n. 7 del 15/01/2026 in favore della Ecomar s.r.l. via Piediluco n. 4 Roma, nella persona dell’Ing. Michele Angelo Cuccaro, per un importo totale pari a €. 12.307,36, di cui imponibile pari a €. 9.700,00, Inarcassa pari a €. 388,00, per un totale (imponibile + Inarcassa) pari a €. 10.088,00, ed IVA pari a €. 2.219,36, per un netto da pagare al professionista pari a €. 10.088,00, relativamente alle competenze professionali per l’Aggiornamento prezzi del progetto, a seguito della nota consortile prot. 2451 del 25/08/2023.

Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178- “Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua della conca del fiume Delia alimentata dalla diga Trinità. I Stralcio” CUP: B95B17000540007. Liquidazione e Pagamento della fattura elettronica FPR n. 1/26 del 09/01/2026, acquisita al Prot. U.R. n. 6 del 15/01/2026, in favore della Ecomar s.r.l. via Piediluco n. 4 Roma, nella persona dell’Ing. Michele Angelo Cuccaro, per un importo totale pari a €. 10.404,16, di cui imponibile pari a C 8.200,00, Inarcassa pari a €. 328,00, per un totale (imponibile + Inarcassa) pari a €. 8.528,00, ed IVA pari a €. 1.876,16, per un netto da pagare al professionista pari a €. 8.528,00, relativamente alle competenze professionali per l’Aggiornamento prezzi del progetto, a seguito della nota consortile prot. 2450 del 25/08/2023.

Impegno fatture ditta Olma di Valentina Fumusa.

Liquidazione e pagamento – ditta Enilive S.p.a.

Liquidazione e pagamento fatture ditta Hera Comm S.p.a.

Impegno ditta Tim S.p.a.

Liquidazione e pagamento del T.F.R. al dipendente Fabrizio Vinci

“Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n. 178 – D.D. n. 659129 del 23/12/2022 – Progetti dei Consorzi di Bonifica della Sicilia” “Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua nella conca del Fiume Delia alimentata dalla diga Trinità I stralcio”. CUP: B95B17000540007 – CIG: B80D6FEEBE – Liquidazione e Pagamento per le competenze spettanti (I° acconto) per lo svolgimento del servizio per l’attività tecnico amministrative di supporto alle Procedure Espropriative, giusta fattura elettronica n. 3 del 07/01/2026, acquisita al protocollo consortile U.R. n. 5 del 09/01/2026, per un importo complessivo di Euro 5.388,60 (Imponibile + Importo contributo Cassa 5%), a favore del professionista Geom. Domenico Lo Cicero – Via Mistretta n. 12 — 90019 Trabia (PA) C.E. LCCDNC61L25G273S.

Liquidazione e pagamento del T.F.R. al dipendente Francesco Bizzini.

Impegno fatture ditta Enilive S.p.A.

Liquidazione e pagamento fatture ditta Tecmarket Servizi S.p.A.

Liquidazione in favore del dipendente Fontana Giuseppe delle somme spettanti in applicazione dell’ex art. 149 del C.C.N.L.

Liquidazione e pagamento del T.F.R. eredi dipendente Pietro Savalli.

Provvedimenti per il personale: Cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni volontarie, con la dipendente D’Ercole Roberto nato Palermo il 24/09/1962 – Presa d’atto.

Contribuenza associativa ANBI anno 2026.

PAGAMENTO e LIQUIDAZIONE della fattura n. 112 del 03/07/2025 di €. 10.575,94, IVA compresa, a favore della ditta Regina S.r.l. Unipersonale, per l’esecuzione di Lavori di impermeabilizzazione e sigillatura pareti canale di pescaggio stazione di pompaggio Trinità, già affidati ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs 36/2023 e s.mm.ii., CIG: B6F566A14F.

Impegno – Ditta/Fornitore HERA COMM S.P.A.

Impegno – Ditta/Fornitore MISTER PULITO S.R.L.S.

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026 – 2028, programma triennale delle forniture di beni e servizi 2026 – 2028 ed elenco annuale dei lavori 2026. Nomina Responsabile del Programma.

Impegno – Ditta/Fornitore FAST WEB S.p.A.

Impegno – Ditta/Fornitore TECMARKET SERVIZI S.p.A.

PSR Sicilia 2014/2022 – Bando 2024 Operazione 4.3b – “Investimenti in infrastrutture irrigue”. Lavori di: ‘Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest” – CUP:I71D24000070002 CIG: B5A3B44F97. Presa d’atto del 2° ed ultimo stato avanzamento lavori a tutto il 27/10/2025 , e del Certificato di Pagamento n. 2 del 1/12/2025. Impegno somme.

PSR Sicilia 2014/2022 – Bando 2024 Operazione 4.3b – “Investimenti in infrastrutture irrigue”. Lavori di: ‘Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest” – CUP:I71D24000070002 CIG: B5A3B44F97. Impegno somme per il saldo della fattura n. 6 del 25/08/2025, emessa dalla ditta GEAM per il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori.

Liquidazione e pagamento – Ditta TIM S.p.A.

Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178- “Lavori di manutenzione straordinaria della rete irrigua della conca del fiume Delia alimentata dalla diga Trinità. I Stralcio” CUP»: B95B17000540007. Impegno somme a favore della Ecornar s.r.l. via Piediluco n. 4 Roma, nella persona dell’Ing. Michele Angelo Cuccaro, per il pagamento della fattura elettronica FPR n. 1/26 del 09/01/2026, acquisita al Prot. U.R. n. 6 del 15/01/2026, per un importo totale pari a €. 10.404,16, di cui imponibile pari a €. 8.200,00, Inarcassa pari a €. 328,00, per un totale (imponibile + Inarcassa) pari a €. 8.528,00, ed IVA pari a €. 1.876,16, per un netto da pagare al professionista pari a €. 8.528,00, relativamente alle competenze professionali per l’Aggiornamento prezzi del progetto, a seguito della nota consortile prot. 2450 del 25/08/2023.

Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 – Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41″ – “Lavori di Manutenzione Straordinaria della rete irrigua della Conca del Fiume Delia alimentata dalla Diga Trinità II Stralcio” CUP: B95B17000550007. Impegno somme a favore della Ecomar s.r.l. via Piediluco n. 4 Roma, nella persona dell’Ing. Michele Angelo Cuccaro, per il pagamento della fattura elettronica FPR n. 2/26 del 09/01/2026, acquisita al Prot. U.R. n. 7 del 15/01/2026, per un importo totale pari a €. 12.307,36, di cui imponibile pari a €. 9.700,00, Inarcassa pari a €. 388,00, per un totale (imponibile + Inarcassa) pari a €. 10.088,00, ed IVA pari a E 2.219,36, per un netto da pagare al professionista pari a E 10.088,00, relativamente alle competenze professionali per l’Aggiornamento prezzi del progetto, a seguito della nota consortile prot. 2451 del 25/08/2023.

Impegno — Ditta/Fornitore ENILIVE S.P.A.